?
首页>?新闻动态>?通知公告
共青团金华市委2019年部门预算

发布日期: 2019-03-29 17:45


一、共青团金华市委概况

(一)主要职能

1.领导全市共青团工作,保持和增强共青团的政治性、先进性、群众性;领导全市青联、学联和少先队工作,依法依规指导和联系全市性青少年社团组织。

2.参与制定全市青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策;参与监督有关青少年事务法律、法规的制定和执行,协助党和政府处理、协调与青少年利益相关的事务。

3.教育、引导全市团员青年高举中国特色社会主义伟大旗帜,贯彻党在社会主义初级阶段的基本路线,践行社会主义核心价值观,不断巩固和扩大党执政的青年群众基础,努力为党输送新鲜血液;调查青少年思想动态和青少年工作情况,研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题,提出相应对策。

4.坚持党建带团建,提高团建的科学化水平,巩固团建工作基础,扩大团的组织覆盖;加强团的社会联络工作,充分发挥党联系青年的桥梁和纽带作用。

5.关心青少年的工作、学习、生活,围绕青少年所急、党政所需、共青团所能,切实服务青少年;积极维护青少年合法权益,有效预防青少年犯罪;协助政府教育部门组织大中小学学生开展各具特色的教育和活动,维护学校稳定和社会安定团结。

6.加强网上共青团建设,综合运用互联网新技术实现对青少年的有效服务、联系和凝聚,加强对青少年的网上宣传教育,开展网络文明志愿行动,弘扬网上主旋律。

7.适应金华经济、政治、文化、社会、生态建设的需要,组织开展形式多样、适合青年特点的活动和工作,充分发挥青年的生力军和突击队作用。

8.会同有关部门对全市青少年外事工作实行归口管理和提供服务,负责国(境)内外、省内外、市内外青少年友好交流工作,负责全市青年统战、民族、宗教工作,做好青年统战对象的团结教育工作,维护、促进祖国统一和民族团结。

9.承担市委、市政府交办的其他有关工作。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,共青团金华市委部门预算包括:团委本级预算、下属金华市青少年宫预算。

二、共青团金华市委2019年部门预算安排情况说明

(一)收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,共青团金华市委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入875.83万元、政府性基金预算收入0万元、财政专户管理的资金1746.09万元、政府专项资金0万元、单位资金0万元、单位结余0万元、上年结转25.80万元;支出包括:其他文化体育与传媒支出2018.53万元、社会保障和就业支出93.13万元、卫生健康支出31.14万元、住房保障支出78.01万元、其他支出16.04万元、一般公共服务支出409.87万元、科学技术支出1万元。共青团金华市委2019年收支总预算2647.72万元。

(二)收入预算情况说明

共青团金华市委2019年收入预算2647.72万元,其中:一般公共预算拨款收入875.83万元,占33.08%;财政专户管理的资金1746.09万元,占65.95%;上年结转25.8万元,占0.97%。

(三)支出预算情况说明

共青团金华市委2019年支出预算2647.72万元。

1.按支出功能分类,包括其他文化体育与传媒支出2018.53万元、社会保障和就业支出93.13万元、卫生健康支出31.14万元、住房保障支出78.01万元、其他支出16.04万元、一般公共服务支出409.87万元、科学技术支出1万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出853.18万元,占32.22%;日常公用支出101.46万元,占3.83%;项目支出1693.08万元,占63.95%。

结转下年0万元。

(四)财政拨款收支预算情况的总体说明

共青团金华市委2019年财政拨款收支总预算875.83万元。收入包括:一般公共预算875.83万元、政府性基金0万元;支出包括:一般公共服务支出409.87万元、科学技术支出1万元、文化旅游体育与传媒支出360.91万元、卫生健康支出9.78万元、住房保障支出65.01万元、社会保障和就业支出29.26万元。

(五)一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

共青团金华市委2019年一般公共预算当年拨款875.83万元,比2018年执行数减少451.60万元,主要是金华市青年联合会六届一次全体会议结束减少支出34.61万元、人才专项-青年创业创新大赛、论坛专项经费减少40万元、2018年“创青春”全国大学生创业大赛专项经费减少240万元、(创建)青年志愿者服务品质提升减少61万元、民事判决案件处置经费33.3万元等。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务(类)支出409.87万元,占46.80%;社会保障和就业(类)支出29.26万元,占3.34%;住房保障(类)支出65.01万元,占7.42%;卫生健康支出9.78万元,占1.12%;科学技术支出1万元,占0.11%;文化旅游体育与传媒支出360.91万元,占41.21%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1)一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(群众团体事务)(项)235.87万元,主要用于基本支出。

2)一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)174万元,主要用于项目支出。

3)科学技术支出(类)社会科学(款)社会科学研究(项)1万元,主要用于项目支出。

4)文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项)360.91万元,主要用于基本支出。

5)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)20.59万元,主要用于基本支出。

6)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)8.24万元,主要用于基本支出。

7)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)0.43万元,主要用于基本支出。

8)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)9.78万元,主要用于基本支出。

9)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)65.01万元,主要用于基本支出。

(六)一般公共预算基本支出情况说明

共青团金华市委2019年一般公共预算基本支出700.83万元,其中:

人员经费629.47万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助;

公用经费71.36万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置;

(七)政府性基金预算支出情况说明

共青团金华市委2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)“三公”经费预算情况说明

共青团金华市委2019年“三公”经费预算数为3万元,2018年执行数减少1.79万元,下降37.37%具体如下:

1.因公出国(境)费用:根据市外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要,2019年安排因公出国(境)费用预算0万元,比上年执行数下降100%。减少的主要原因是2019年部门预算未安排因公出国(境)费用,比上年执行数下降100%,年中将根据市外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要追加指标。

2.公务接待费:2019年安排公务接待费预算3万元,比上年执行数增长53.19%。主要用于接待按规定开支各类公务接待工作等支出。增加的主要原因是根据工作任务需要,本着厉行节约的原则进行编制预算数,比2018年预算安排下降了25%。

3.公务用车购置及运行维护费:2019年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元,比上年执行数增长(下降)0%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出0万元,主要用于……等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。减少的主要原因是经过车改,下属单位取消了车辆。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2019年共青团金华市委本级机关运行经费财政拨款预算235.87万元,比2018年预算增加30.80万元,增长15.02%,主要是基本支出增加

2.政府采购情况

2019年共青团金华市委所属各预算单位采购预算总额152.77万元,其中:政府采购货物预算103.97万元、政府采购工程预算48.80万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日,共青团金华市委所属各预算单位共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备1台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

2019年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.绩效目标设置情况

2019年共青团金华市委通用类和专用类项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款175万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.财政专户管理的资金:财政部门在银行开设的用于核算和反映政府非税收入以及其他需要专户管理的资金。

3.其他收入:预算单位在“一般公共预算”、“政府性基金”、“财政专户管理的资金”等之外取得的各项收入(含上级补助收入)。

4.单位结余:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使以前年度积累的一般结余、事业基金、专用基金和专项结余等弥补本年收支缺口的资金。

5.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

7.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

8.?一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(群众团体事务)(项)事务:指反映各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织(包括中华青年联合会)等方面的支出。

9.?一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)事务:指反映除上述项目发外其他用于群众团体事务方面的支出。

10.科学技术支出(类)社会科学(款)社会科学研究:指反映除社科基金支出外的社会科学研究支出。

11.?文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项)事务:反映财政相关科目名称以外的其他文化体育与传媒支出。

12. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)事务:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)事务:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

14. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)事务:反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

15. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)事务:反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗保险经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

16.?住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)事务:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

?

?

?

共青团金华市委??????

????????????????????????2019年3月22日

?



[附件下载]2019年市直部门预算公开.xls
打印本页 关闭窗口
共青团金华市委 版权所有 浙ICP备06053709号
Copyright? 2006 WWW.JHQN.COM All Rights Reserved
技术支持:浙江正联网络科技有限公司